Det er viktig at du fører den inngående fakturaen på en bilagsart som er satt opp for at den skal dukke opp i Bank-modulen. Gå til Økonomi > Regnskap > Innstillinger > Bilagsarter, klikk på bilagsarten og sjekk at den er huket av for «Omsetning». Det er også viktig at bilaget føres mot en leverandørreskontro (konto 2400-2429) for at det skal dukke opp i bankmodulen.

Ser du at det er derfor det har blitt feil, rett opp i innstillingene og deretter korriger bilaget slik at det blir riktig og da vil det legge seg i bankmodulen klar for betaling.