For å viderefakturerer fra prosjekt må du opprette den fakturaplan i prosjektet.

Gå til fanen fakturering og velg ny.

Når du åpner fakturaplanene klikk på viderefakturering.

Når du er inne i viderefakturering kan du markere og overføre det som ligger i listen. 

Er det bilag du ikke finner i listen kan disse søkes opp via konto.

Bilag med bilagsart 1 ( inngående faktura) ført mot konto 2400 ( leverandørreskontro) vil fremkomme i listen. Bilag ført med andre bilagsarter må søkes opp via konto.

Når du har markert og overført de bilagene du ønsker å viderefakturere, vil de legge seg til i fakturaplanen og kan faktureres.

For å fakturere velger du opprett ordre. ordren blir da overført til ordreliste for sluttfakturering.