For å viderefakturerer fra prosjekt må du opprette den fakturaplan i prosjektet.
Gå til fanen fakturering og velg ny.
Når du åpner fakturaplanene klikk på viderefakturering.
Når du er inne i viderefakturering kan du markere og overføre det som ligger i listen.
Er det bilag du ikke finner i listen kan disse søkes opp via konto.
Bilag med bilagsart 1 ( inngående faktura) ført mot konto 2400 ( leverandørreskontro) vil fremkomme i listen. Bilag ført med andre bilagsarter må søkes opp via konto.
Når du har markert og overført de bilagene du ønsker å viderefakturere, vil de legge seg til i fakturaplanen og kan faktureres.
For å fakturere velger du opprett ordre. ordren blir da overført til ordreliste for sluttfakturering.