Lær mer om distribusjon via Elektronisk HandelsFormat (EHF)

Her viser vi deg stegene for å kunne ta i bruk EHF på en smidig måte

På mottaker

• EHF kan sendes til bedriftskunder med er organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret må derfor ligge inne på kunden i din CRM. Riktig format på organisasjonsnummer er 9 siffer, uten mellomrom, og det skal ikke stå MVA bak.
• Fakturaadresse med gyldig postnummer og poststed må være fylt ut på kunden i CRM. 
• For å kunne motta EHF må bedriften være registrert i ELMA. 

• Det er også mulig å sende EHF til GLN nummer, det er da viktig at GLN nummeret er registrert i peppol.
  Om GLN nummeret ikke er registrert i peppol og du har GLN nummer registrert på kundekortet i CRM, vil utsendelsen feile.

På avsender

• Dine innstillinger må være satt opp riktig i Fakturering – Innstillinger – Firmainnstillinger.
• Det må være definert et bankkontonummer på totalt 11 tegn, ingen punktum eller mellomrom er tillatt
• IBAN er også påkrevd, det skal være 13 tegn. Ingen punktum eller mellomrom er tillatt. NO skal stå først, og husk at det er bokstaver, og ikke tall. 

For å sende med vedlegg på EHF i samme fil kan du gå til Fakturering - innstillinger - distribusjonsløp. Trykk på tannhjulet ved siden av EHF (grå) og huk av for "aktiver sammenslåing av EHF vedlegg".