Hur bokför jag en leverantörsfaktura?

Efter att fakturan har blivit registrerad i mottaget ska den bokföras. Du kan bokföra fakturan direkt i mottaget men här går vi igenom hur du bokför en leverantörsfaktura via bokföringsmodulen.

Inledningsvis behöver fakturan registreras i mottaget. Klicka här för mer information om hur du gör detta.

Gå till bokföringsmodulen - bokföring.
Gå till "Bokföring" och klicka på "Ny" högst upp till vänster för att skapa en ny bunt att bokföra i.
Klicka på mellanslag (space) och pil ner, för att få fram en lista på alla fakturor som är registrerade i mottaget och kan bokföras.
Välj fakturan du vill bokföra genom att klicka Enter.
Välj verifikationsmallen som du använder för leverantörsfakturor.
Fyll i övrig information om verifikationen. Se här för att använda snabbkommandon i bokföringen.
Klicka på End för att avsluta konteringen.
Klicka på spara och bokför högst upp i menyn för att bokföra fakturan.